老师，新开公司公户没办之前都是用股东的私户付款的，那我做账挂其他应付款-股东名字吗？

橙子 追问

2022-04-08 15:44

老师，公司去年成立的，今年才建账，那去年几个月的房租在今年怎么做呢？
 
老师，公司去年成立的，今年才建账，那去年几个月的房租在今年怎么做呢？

郭老师 解答

2022-04-08 15:46

借利润分配未分配利润贷其他应付款。

橙子 追问

2022-04-08 15:50

可以做以前年度损益调整吗

郭老师 解答

2022-04-08 15:53

要会计准则做账的可以啊。

郭老师 解答

2022-04-08 15:53

企业会计准则做账的可以。

橙子 追问

2022-04-08 15:56

老师，你能帮我写完整的分录吗

橙子 追问

2022-04-08 15:57

我们公司是小企业会计准则

郭老师 解答

2022-04-08 16:00

借利润分配未分配利润，贷其他应付款。
所有的费用类的都做到这个科目。

橙子 追问

2022-04-08 16:07

比如我去年4个月的房租12000元，今年做账借利润分配未分配利润12000元，贷 其他应付款12000元      今年的房租借管理费用  带其他应付款对吗

郭老师 解答

2022-04-08 16:08

是的是的，是这么做的。

橙子 追问

2022-04-08 16:08

等到房租付了开了发票  借其他应付款    贷银行存款是吗

郭老师 解答

2022-04-08 16:11

暂估和发票一样的，可以的。