请问老师，金蝶kis专业版怎么反结账我现在想修改3月的凭证

陈等等大王叫我来巡山???? 追问

2020-05-21 11:45

我现在刚做完4月的账，还没有结账。如果反结账到3月会不会对4月未结账的凭证有什么影响？

江老师 解答

2020-05-21 11:46

这个不会影响4月未结账的凭证

陈等等大王叫我来巡山???? 追问

2020-05-21 12:03

老师我反结账到3月以后，最后几张已经过账的凭证我怎么删除呀？本年利润那些？

江老师 解答

2020-05-21 13:42

忱个不能删除，因为税务已经申报了财务报表，删除后影响财务报表的数据

陈等等大王叫我来巡山???? 追问

2020-05-21 13:57

现在就是税务要我改正，我改完账还要去电子税务局上改申报表

江老师 解答

2020-05-21 13:58

是的，那就直接更正申报表

陈等等大王叫我来巡山???? 追问

2020-05-21 13:58

我找了半天，只有图片2显示全部反过账还是灰色得，点不了。到底怎么改呀？

陈等等大王叫我来巡山???? 追问

2020-05-21 13:59

那我直接更正申报表，得有财务报表呀，所以我改账，但是现在不能反过账，到底应该怎么改？

江老师 解答

2020-05-21 13:59

这个是你的工作权限限制造成的。

陈等等大王叫我来巡山???? 追问

2020-05-21 14:00

我一直只用这一个登陆，

江老师 解答

2020-05-21 14:01

但你的权限可能不是系统管理员的权限

陈等等大王叫我来巡山???? 追问

2020-05-21 14:05

那我现在怎么弄到系统管理员的权限呀？

江老师 解答

2020-05-21 14:06

直接在设置中进行解决权限的问题，新增勾选你的操作权限。

陈等等大王叫我来巡山???? 追问

2020-05-21 14:09

我去基础设置里面，看到的如图

江老师 解答

2020-05-21 14:12

这个说明你已经是系统管理员，直接操作处理。
就可以了。
反过账的操作是：CTRL+F11

陈等等大王叫我来巡山???? 追问

2020-05-21 14:34

老师，我反过账了，现在我想在3月份做几张调整分录是不是直接把22号凭证“结转本期损益”这张删了以后，直接做调整分录，然后按每月正常步骤结账就可以了？

江老师 解答

2020-05-21 14:57

是的，直接修改凭证后，删除结转损益的凭证后重新结转损益，后面按正常操作处理