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maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2020-05-21 08:54

这个你不认证就可以全额抵减，你认证那税额部分需要转出才可以全额抵减，是价税合计全部可以抵减增值税 不是发票上面税额抵减，

知足燃 追问

2020-05-21 08:57

老师，可以举个例子解释一下进项税额转出是什么意思吗？

maize老师 解答

2020-05-21 08:59

你这个和别的进项税额转出不一样，你这个是假设税额是28 你这个认证不是显示进项税额有28吗，现在要全额抵减480 ，那这个28税额部分就需要先转出，转出税额和这个进项税额28抵减了，480全额抵减了 增值税=销项税额-进项税额-留底税额+进项税额转出的，你这个现在进项税额做28 转出做28 那这个对你增值税才不影响，你这个全额抵减480

知足燃 追问

2020-05-21 09:01

谢谢，大概懂了什么意思了

maize老师 解答

2020-05-21 09:12

好，我先回复别的学员了

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计入应交税费-待认证增值税
2023-02-28 11:32:09
这个你不认证就可以全额抵减，你认证那税额部分需要转出才可以全额抵减，是价税合计全部可以抵减增值税 不是发票上面税额抵减，
2020-05-21 08:54:28
可以全额抵扣的，不用的
2017-07-26 10:47:38
专票的话，就是发票上的税额
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