公司5月份的时候购买了一个专利技术,对方发票已开 问
是的,就是那样处理的 答
A公司2020年营业收入为20000万元,适用企业所得税 问
你看下你的福利费超标了吧,能把它转到一部分福利费吧。 答
老师,如果我们签了甲供合同开的简易计税发票,是不 问
您好,现在都不需要上传到电子税务局,资料都是自己留存备查的 答
老师,个人给我们开的防护围栏的发票,请问这个发票 问
你们真实做了那个就可以收 答
老师好我们是建筑劳务公司,甲方将房子抵给劳务公 问
你好,这个房屋过户给你单位过吗? 答
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认证了,借:进项税额_待认证进项税额 贷:待抵扣进项税额抵扣了,借:待抵扣进项税额 贷:进项税额。这样对吗?
答: 你好,认证与抵扣是同步的 认证抵扣分录是 借;应交税费(进项税额) 贷;:待抵扣进项税额
请问老师,我们公司一般纳税人转小规模了,还有进项税未抵扣完,需要转入待抵扣进项税额,分录要怎么写啊
答: 借;应交税费——应交增值税(待抵扣进项税额),贷;应交税费——应交增值税(进项税额)
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
请问一般纳税人转小规模以后,进项税转入了待抵扣进项税额,如果以后再转成一般纳税人,以前的进项税还可以抵扣吗?
答: 说明,第一,税务不会给企业退税,第二,企业也无需做进项转出计入成本。正确做法是,计入“应交税费——待抵扣进项税额”科目核算。这样处理,意味着等小规模纳税人再转回一般纳税人时,可用作抵扣。
老师好,一般纳税人转小规模的,专票认证未抵扣完的专票,怎么做分录呀?设计一个二级科目,应交税费-待抵扣进项税额是吧!具体分录怎么写[Face:1]麻烦老师赐教[Face:96]谢谢!
老师,我想问下,辅导期一般纳税人,5月份开的正数发票,进项税额已经计入待抵扣进项税额里,6月份开负数,请问我做账时,能不能把进项税额做负数
一般纳税人,如本期没有销售行为,但是有购进商品,填申报表时附表(二)时,是在一、申报抵扣的进项税额还是在还是三、待抵扣进项税额填列?另外本期抵扣进项税额结构明细表需要填列吗?谢谢老师!
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