您好，我想问申报一般纳税人的附表2进项税额明细，待抵扣进项税额这里之前会计做错，怎么处理？

诗W 追问

2020-06-05 15:49

我不太清楚，之前那个会计，我觉得他可能做错了，怎么改回来这个数

郭老师 解答

2020-06-05 15:51

你看下，这是几月份开始做的？你们没有出口退税的吧。

郭老师 解答

2020-06-05 15:52

或者是，你们有辅导期吗？

诗W 追问

2020-06-05 15:59

没有，都没有的，今年1月份出现，我3月接手

郭老师 解答

2020-06-05 16:01

这话不应该在那里面
你可以之前的申报表你能打开看一下嘛，是不是你们没有销项？当时他认证了坐到那里面。

诗W 追问

2020-06-05 16:06

这2图就是1月份的申报，怎么处理，感觉不正确

郭老师 解答

2020-06-05 16:07

不对，应该全部在35栏和1.2栏里面的。

诗W 追问

2020-06-05 16:08

那是怎么处理？更正吗

郭老师 解答

2020-06-05 16:09

你好，得去税务局修改你的报表。

诗W 追问

2020-06-05 16:10

改1月份就可以？怎么改？就是把数据全部填上去1.2栏吗

郭老师 解答

2020-06-05 16:11

你好，把在二十六二十七里面的删除，然后填写到35栏里面就可以。

诗W 追问

2020-06-05 16:12

好，只需要改1月吗？后面的月份要改吗？因为涉及有退税了

郭老师 解答

2020-06-05 16:16

如果我们这个看你税务局以后给你退吧，如果退的话，你后面的可以不用修改了。

诗W 追问

2020-06-05 16:19

好，谢谢，因为之前那个会计说那个发票不想抵扣，不小心勾了

郭老师 解答

2020-06-05 16:22

那现在你们想抵扣？
这个允许抵扣的话，可以抵扣。
底裤的应该在进项转出里面填写。

郭老师 解答

2020-06-05 16:22

不能抵扣的，在进项转出里面填写。

诗W 追问

2020-06-05 16:23

他不想抵扣，其实可以抵扣的，但是就是你说的不应该放在这个待抵扣进项，不合理

郭老师 解答

2020-06-05 16:26

那你去修改吧，改到镜像里面，如果你不想退税的话，你可以放到地下转出。

郭老师 解答

2020-06-05 16:26

你可以放到进项转出。

诗W 追问

2020-06-05 16:27

对哦，太好了，感谢老师

郭老师 解答

2020-06-05 16:30

不用客气的，应该的。