请教，公司19年年底开票开错了，忘记做废了，2020年冲红，这个做所得税汇算清缴要怎么做？还有2020年跨年冲红发票分录怎么做？

Sunny｡◕‿◕｡ 追问

2020-05-19 14:21

当时做账做了收入，也暂估了成本，这种怎么做？

郭老师 解答

2020-05-19 14:25

你的成本是怎么做的？收入已经红冲了，第一个分录就是。

Sunny｡◕‿◕｡ 追问

2020-05-19 14:27

19年做了收入，也暂估了成本，不然要预缴税款，退税又很麻烦

郭老师 解答

2020-05-19 14:33

成本分录则呢，做的
需要给你写分录不是吗

Sunny｡◕‿◕｡ 追问

2020-05-19 14:36

收入调整是在A105000第九项其他填写吗

Sunny｡◕‿◕｡ 追问

2020-05-19 14:39

暂估成本调整是在A105000第十七项其他填写吗

郭老师 解答

2020-05-19 14:41

是
成本费用的在30栏填写。

Sunny｡◕‿◕｡ 追问

2020-05-19 14:52

好的，谢谢老师

郭老师 解答

2020-05-19 14:58

不用客气的。