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请教，公司19年年底开票开错了，忘记做废了，2020年冲红，这个做所得税汇算清缴要怎么做？还有2020年跨年冲红发票分录怎么做？
Sunny｡◕‿◕｡
于2020-05-19 14:17 发布 1902次浏览
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郭老师
职称： 初级会计师
2020-05-19 14:19
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直接写代收货款是可以的，也可以写更精准的备注，具体分两种情况： 日常转款备注 推荐备注：代收 B 公司货款 简洁版备注：代收货款 两种备注都能清晰体现资金性质，避免被认定为无关联交易。 合规配套要求 A、B 公司需签订代收代付协议，明确代收事由、金额、划转时限，作为账务处理的凭证； 转款金额需与对应业务的货款金额一致，做到资金流、合同流、发票流匹配（B 公司需向客户开具发票，A 公司不涉及开票）。 答
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