汇算清缴中的职工薪酬调整明细表工资薪金一栏怎么填写？账载金额是应付职工薪酬―工资的本年累计贷方实际发生额是本年累计借方数吗

maize老师

职称：初级会计师,中级会计师

2020-05-19 13:59

这个按填表说明是这样，不过这个要是计提2020.5.31号之前都发话，这个实际发生额=税收金额=应付职工薪酬―工资的本年累计贷方

木子追问

2020-05-19 14:07

我现在是本年累计贷方1万，借方1.2万，余额为0那我的账载金额为1万，实际发生额1.2万，税收金额1.2万。调整金额写-0.2万。这样是正确的吗。我是12月就计提并发放了12月工资。

maize老师解答

2020-05-19 14:13

你这个之前18年是不是有这个19年发出了，之前那个税前扣除吗，没有就按你说这个填写这个

木子追问

2020-05-19 14:17

我这个去年做18年汇算清缴时有调增了0.2万的工资。当时是18年12月只计提12月工资，没有发放。

maize老师解答

2020-05-19 14:22

那这个就按你说这个去申报，可以

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