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1、上月暂估，入库低值易耗品和固定资产65280元，有发票61130元，未有票4150元，借固定资产和低值易耗品65280元，贷，应付职工账款\甲公司4150元，银行存款61130元，2，本月发票到，由于按货物品种价值没有正好4150元固定资产或低值易耗品，那么按价值冲红行吗？本月发票到一张凭证中分录:首先暂估入库冲红字，按价值冲，借，低值易耗品-4150元，贷，应付账款\甲公司-4150元，同时，借低值易耗品4150元，贷，银行存款4150元，对吗？
海之蓝
于2020-05-19 08:06 发布 731次浏览
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蒋飞老师
职称： 注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师
2020-05-19 08:18
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要咨询您个问题：25年11月A公司给财政按照合并报表 问
母公司 借：利润分配——应付国有资本收益 252,800 贷：银行存款 252,800 借：利润分配——未分配利润 252,800 贷：利润分配——应付国有资本收益 252,800 答
老师 我们单位转给关联单位款项付法人工资 这笔 问
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老师，我想咨询一下，就是对方给我们开了一张发票，我 问
你好，是数电发票吗？ 做账系统里面搜发票号码试下 答
老师好，我们公司初建酒店，投资1500万，能开回1000的 问
您好，这种你要看电子税务局，开票是不是一个点，如果是一个点，就是小规模 答
请问老师，客户把11月已经开过票的货退了，发票我们 问
1. 一般纳税人（需冲减进项税额） 借：库存商品 （退货商品的成本金额）贷：主营业务成本 （退货商品的成本金额） 同时，冲减原确认的收入和应收款（因发票红冲、客户未付款）：借：主营业务收入 （红冲发票的不含税金额）应交税费 — 应交增值税（销项税额） （红冲发票的税额）贷：应收账款 —XX 客户 （红冲发票的价税合计金额） 2. 小规模纳税人（无进项税额单独核算） 借：库存商品 （退货商品的成本金额）贷：主营业务成本 （退货商品的成本金额） 同时，冲减原确认的收入和应收款：借：主营业务收入 （红冲发票的不含税金额）应交税费 — 应交增值税 （红冲发票的税额）贷：应收账款 —XX 客户 （红冲发票的价税合计金额） 答
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