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梦梦~
于2020-05-18 20:00 发布 1167次浏览
宸宸老师
职称: 注册会计师
2020-05-18 20:14
您好,是的,您填写正确
梦梦~ 追问
2020-05-18 20:20
那需要填哪几列呢?
宸宸老师 解答
2020-05-18 20:22
您好填写在23行第一列总金额本期摊销额。税法计税基础,税法本期摊销额
2020-05-18 20:29
32行,第一列跟第4列吗?
2020-05-18 20:35
您好,是的,两者一致
2020-05-18 20:41
我填完以后这个风险提示105080的要紧吗?还是我要去把这个固定资产填到其他这一列去
2020-05-18 20:49
您好,不要紧的。
2020-05-18 20:50
是不是提示的意思是告诉我之前年份累计折旧计提的不对?不符合税法规定
2020-05-18 21:07
您好,账上的折旧和税收折旧年限不同造成的。您再看看是否有会计税法上的差异,
2020-05-18 21:10
要调账?
2020-05-18 21:11
税收折旧年限要5年及以上?
2020-05-18 21:16
您好,就是会计税法的不同,可以不调账,但是需要纳税调整。风险提示不一定是风险,只是提醒下
2020-05-18 21:20
好的,谢谢老师
2020-05-18 21:21
你意思我不用管,直接全申报即可是吧?
2020-05-18 21:23
您好,可以的。祝您工作顺利
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宸宸老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师
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