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玲老师
职称： 会计师
2020-05-18 11:49
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老师您好想问下我做提工资的分录对不借：销售费用 贷：应付职工薪酬-工资 应付职工薪酬-养老保险 应付职工薪酬-失业 应付职工薪酬-公积金发放工资借：应付职工薪酬-工资 贷：现金
答： 您好！计提的时候，借销售费用 贷应付职工薪酬—工资就可以了
3月份我计提工资分录做错了，4月份才发现！错误的分录如下：计提分录 借：管理费用—职工薪酬 20000 贷：应付职工薪酬—应付职工工资 20000 发放分录 借：应付职工薪酬—应付职工工资 2000 其他应付款法人 （软件做账，计提和发放做在一个凭证里了）正确的应该是 计提分录 借：管理费用—职工薪酬 2000 贷：应付职工薪酬—应付职工工资 2000 发放分录 借：应付职工薪酬—应付职工工资 2000 我把计提时工资2000元写成20000元，请问老师本月我是应该全部做红字分录冲销上月凭证吗？再做一份正确的分录？
答： 借：管理费用—职工薪酬 红字18000 贷：应付职工薪酬—应付职工工资 红字18000
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？
答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
老师，你好！8月末有未发放工资，作计提分录，分录是：借：应付职工薪酬-应付职工工资 贷：其他应付款-其他，9月初发放工资，分录是：借：应付职工薪酬-应付职工工资 贷：银行存款，10月调整分录 借：其他应付款-其他 贷：应付职工薪酬-应付职工工资，这样做，对不对？
答： 对的，是的，是这么做的。
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公司的一个业务经理，去年有笔款没有收回来，压了他这笔业务10%的绩效工资，一直挂在应付职工薪酬。今天他离职了，那笔货款到现在还没回,那个绩效工资他也不要了，这个该如何做分录啊
计提工资的分录，借：管理费用-职工薪酬-工资社保 借：管理费用-职工薪酬-社保，贷：应付职工薪酬是这样吗？还有公积金也是在职工薪酬下做分录对吗？
1，一位员工离职时未到发工资日，到发工资日是不是他的工资仍挂在应付职工薪酬,2，等到离职员工来结算离职当月的工资怎么做分录？
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