送心意

邹刚得老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-05-31 16:09

我现在只交增值税,比如说哟五月份开了10万元的票,我应该计提税金增值税是3000块钱,可是金税盘可以在下次交税时抵税款!我不明白该怎么做这个分录!

邹刚得老师 解答

2016-05-31 14:22

按实际缴纳的增值税计提附加税

邹刚得老师 解答

2016-05-31 17:43

借;应交税费-应交增值税(金税盘金额)   贷;管理费用
按实际缴纳的增值税 计提附加税
比如金税盘金额420,那增值税缴纳2580,附加税也是按2580来计提

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按实际缴纳的增值税计提附加税
2016-05-31 14:22:23
借;税金及附加 贷;应交税费——明细税种
2017-04-27 09:54:19
借;营业税金及附加 贷;应交税费-明细科目
2016-06-03 17:23:40
您好!需要计提的。
2016-11-17 16:30:55
增值税 小规模3% 一般纳税人6%
2016-09-26 16:24:39
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