送心意

答疑苏老师

职称注册会计师

2020-05-17 16:37

你好  同学之前没有填写吗?没有填写的话就填在本期发生额里。

AMY 追问

2020-05-17 16:39

应该是没有发票,之前他们发票都没有打出来的,应该费用发生的时候都没有做帐处理,现在要把这个费用补录进去,是借管理费用贷银行吗?

答疑苏老师 解答

2020-05-17 16:41

你好 是的  是借管理费用  贷 银行存款

AMY 追问

2020-05-17 16:41

去年的不用借未分配利润吗?

答疑苏老师 解答

2020-05-17 16:42

你好 因为金额很少,不需要借未分配利润。

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相关问题讨论
你好 同学之前没有填写吗?没有填写的话就填在本期发生额里。
2020-05-17 16:37:03
您好 购入金税盘和缴纳维护费 税盘跟维护费都可以全额抵扣 借:管理费用-办公费 贷:银行存款 借:应交税费-应交增值税-减免税费 借方红字 借:管理费用-办公费 借蓝字
2020-04-12 15:27:57
你好,首次购买增值税税控系统专用设备: ①首次购买时: 借:固定资产 贷:银行存款 借:应交税费——应交增值税(减免税款) 贷:递延收益 ②以后期间计提折旧时: 借:管理费用 贷:累计折旧 借:递延收益 贷:管理费用 2、企业发生技术维护费: 借:管理费用 贷:银行存款 借:应交税费——应交增值税(减免税款) 贷:管理费用
2018-06-09 20:50:33
现在前面都要加开票项目了
2018-01-08 11:24:26
你好,以后年度可以抵扣。
2021-10-25 21:09:06
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