利润表里的销售费用总额和科目余额表的销售费用总额不一样是怎么回事？查不出来哪里出错了，现在做汇算清缴两个表格不平了

CC-yu 追问

2020-05-17 16:33

都是平的啊，没有余额

陈诗晗老师 解答

2020-05-17 16:34

如果都 是没有余额，哪里存在 你说的不一样呢。都是0的

CC-yu 追问

2020-05-17 16:36

但是我利润表里的销售费用总额少了啊，我现在做汇算清缴才发现，两个总额不一样

陈诗晗老师 解答

2020-05-17 16:38

不可能的，你这利润表是根据你这科目 余额表相关的明细账生成的

CC-yu 追问

2020-05-17 16:39

现在就是不一样了啊，我也觉得奇怪了啊

陈诗晗老师 解答

2020-05-17 16:40

你如果存在调整或冲红修改分录，就会不一样。
你这是余额表是按发生额，总发生额填写，比如调整冲红也是累计的

CC-yu 追问

2020-05-17 16:43

销售费用有红冲过，做的是红色借方，那我现在要怎么处理，汇算清缴不让我过，说是不平，按照哪张表是正确的呢

陈诗晗老师 解答

2020-05-17 16:49

那就是 了，这样不对就是正常了的。
汇算清缴不让你过？你是按什么填写的

CC-yu 追问

2020-05-17 16:51

我是按照科目余额表填的，实际利润表里的销售费用金额比科目余额表的金额小！

陈诗晗老师 解答

2020-05-17 16:54

按你利润表填写，不是按科目 余额表，你这调整后，科目 余额表有问题的