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员工休产假不发工资交五险一金的会计分录怎么做？NC上做的金额1846862.16比人事给的工资表上的金额1840159.81多了产假员工的社保6702.35，现在在NC原凭证的基础上该怎么调分录？图一是做的NC凭证，图二是人事给的工资表
咸鱼张
于2020-05-14 17:09 发布 1258次浏览
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QQ老师
职称： 中级会计师
2020-05-14 17:52
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计提工资社保，发放工资，缴纳社保分别对应的凭证分录吗，
答： 1.分配工资 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 2.计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：应付职工薪酬——社保（个人部分） 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款 4.上交杜保 借：应付职工薪酬——社保（企业部分+个人部分） 贷：库存现金/银行存款 5.上交个人所得税 借：应交税费——应交个人所得税 贷：银行存款
员工休产假不发工资交五险一金的会计分录怎么做？NC上做的金额1846862.16比人事给的工资表上的金额1840159.81多了产假员工的社保6702.35，现在在NC原凭证的基础上该怎么调分录？图一是做的NC凭证，图二是人事给的工资表
答： 你好！员工产假期间你们的保险替对方缴纳吗？是单位承担还是个人承担？
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
1、计提工资，社保、考勤扣款会计分录 ，2、发放工资、缴纳社保，会计分录
答： 1、计提工资、社保和公积金时:借:各种费用一工资 一社保( 公司负担)公积金(公司负担) 贷:应付职工薪酬--工资 一社保(公司负担)一公积金(公司负担)2、支付员工工资: 借:应付职工薪酬工资 贷:银行存款 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金 (个人负担)应交税费应交个人所得税3、支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬-社保(公司负担) 一公积金(公司负担)其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金 (个人负担)应交税费一应交个人所得税贷:银行存款
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