老师我们公司1月份变更的公司名字。1月份打印的银行业务回单还是没变更的名字。一月份有一笔银行的业务回单忘记入账了。现在5月份了我直接录到这个月可以吗。我们是小规模纳税人。 借：预付账款 贷：银行存款 摘要写：补录2020年1月1日未录凭证 发票如果在6月我们收到了而发票的单位就是我们变更的新公司名字了。那我补录凭证时是写没变更的公司名字还是写变更后的名字呢

美丽而峰华 追问

2020-05-13 16:38

如果我补录凭证公司名字写现在变更的名字。那就和银行一月份的回单上的付款单位名字就不一样了，这没事吧。等开发票时就给我们按新的公司名字开。不过账户号没变应该没事是吧

朴老师 解答

2020-05-13 16:49

没事，都是你们公司

美丽而峰华 追问

2020-05-13 16:53

好的做完了老师我在建账时把应收账款下的公司名称都按二级明细录的。那我现在想给客户建立档案是不是就是建立辅助核算呢以后做账直接选择是不是更方便啊

美丽而峰华 追问

2020-05-13 16:54

我看用友T3里有客户档案客户分类，还有供应商档案和分类

朴老师 解答

2020-05-13 16:54

是的，是这样，有辅助核算方便

美丽而峰华 追问

2020-05-13 16:57

那我现在添加客户档案之前是不是要在应收账款科目里把辅助核算打上勾再录入客户档案呢

美丽而峰华 追问

2020-05-13 16:58

用辅助核算是不是到时候客户的公司名字就到备注这一栏了啊

朴老师 解答

2020-05-13 17:12

是的，你要都做进去

美丽而峰华 追问

2020-05-13 17:13

那是不是应收账款下所有的公司后面都会显示辅助核算几个字啊，还有客户往来和供应商往来

朴老师 解答

2020-05-13 17:18

嗯，你都输入就可以了

美丽而峰华 追问

2020-05-13 17:21

老师这个开户银行和银行账号是写发票上的还是写客户银行汇款单上的呢

朴老师 解答

2020-05-13 17:27

客户的哦，写客户的，可以不写

美丽而峰华 追问

2020-05-13 17:45

好的那就不写了呵呵谢谢老师

朴老师 解答

2020-05-13 17:49

满意请给五星好评，谢谢

美丽而峰华 追问

2020-05-13 17:56

应收账款下对应的辅助核算是客户往来吧。应付账款下对应的辅助核算是供应商往来吧。那预收和预付下分别是什么往来呢。还有其他应收款和其它应付呢

朴老师 解答

2020-05-13 18:06

也是客户和供应商的哦

美丽而峰华 追问

2020-05-13 18:07

好的谢谢

朴老师 解答

2020-05-13 18:18

满意请给五星，谢谢，一个客户或者供应商用一个往来科目就行