去年有一张费用发票忘记做到账里，现在导致其他应收款款里挂了个账核销不了了，怎么办

bone_aa 追问

2020-05-13 15:58

借，其他应收款，贷，银行存款，发票来了忘记做进去了，正规要怎么处理

meizi老师 解答

2020-05-13 16:02

你好  发票好久来的。 19年的发票吗

bone_aa 追问

2020-05-13 16:05

对的，19年8月的，现在才发现了

meizi老师 解答

2020-05-13 16:10

你好 那你就2020年做 借以前年度损益调整贷其他应收款  借未分配利润贷以前年度损益调整

bone_aa 追问

2020-05-13 16:12

好的，那这个因为是费用，所以不会需要调整所得税，如果是多做了费用，需要调整所得税的情况怎么办呢

meizi老师 解答

2020-05-13 16:18

你好     多做了就去改19年的账 然后在按改的19年账务在报年报