老师，我们老板之前开厂时垫付了一些费用，有十几万没有发票，当时已经入账了，贷方是 应它应付款－✘✘ 之后收到发票，我的前任会计可能是又入了一笔账，贷方是 备用金 之前是没有把其他应付款转换成备用金过来，账乱，其它应付款有十几万 备用金才4万多，现在要怎么纠正

老师，我们老板之前开厂时垫付了一些费用，有十几万没有发票，当时已经入账了，贷方是 应它应付款－✘✘之后收到发票，我的前任会计可能是又入了一笔账，贷方是 备用金之前是没有把其他应付款转换成备用金过来，账乱，其它应付款有十几万 备用金才4万多，现在要怎么纠正

答： 你好，同学。 你现在直接是把差错分录更正，之前的分录冲红，做正确的

我家本月开的发票是在2月份，但干的活、拿出的司机备用金、油卡费钱是在2016年11月，12月，我可不可以用司机拿回来的2016年11、12月的过桥费票子，冲当时司机借的（其他应付款）挂账阿！。

答： 你好！可以的，不过一般这样的补充计入需要计入以前年度损益调整科目。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

就是 上海富友支付服务有限公司客户备用金 转进来的，不知道是个什么情况账做其他应付款吗？

答： 你们是收款方，备用金需要归还的，对吧 借 银行存款 贷 其他应付款