法人提备用金导致其他应付款为负数，怎么调账

微信用户 追问

2022-03-16 17:29

然后再怎么做账

辜老师 解答

2022-03-16 17:29

账面可以不用调整的额

微信用户 追问

2022-03-16 17:30

应收就挂了很多，最后怎么平呢

微信用户 追问

2022-03-16 17:30

法人提走，没有还回来

辜老师 解答

2022-03-16 17:30

这个是需要他偿还的，或者使用发票报销冲减

微信用户 追问

2022-03-16 17:31

一直这么划往来吗

辜老师 解答

2022-03-16 17:31

是的，不偿还，就只能挂往来

微信用户 追问

2022-03-16 17:32

费用或者成本票吗

辜老师 解答

2022-03-16 17:36

是的，要这种发票来冲抵

微信用户 追问

2022-03-16 17:38

年底如果不交回，是做借：本年利润未分配利润，贷：其他应付款，交个人所得税吗

辜老师 解答

2022-03-16 17:43

是的，是可以这样账务处理的