@郭老师，个税手续费的收入最好是不是由营业外收入改为其他业务收入，这样申报就不会出现不一致的情况？

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-07-07 15:37

不管它，就这样申报会不会有提示

郭老师 解答

2025-07-07 15:38

你申报的时候会有提示

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-07-07 15:40

一般你们实务中是会改成其他业务收入来申报吗，还是忽略提示直接申报

郭老师 解答

2025-07-07 15:40

我们放到其他业务收入里面

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-07-07 15:41

放到其他业务收入和营业外对于企业所得税是不是一样的

郭老师 解答

2025-07-07 15:42

对呀，交的税款是一样的呀，

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-07-07 15:47

好吧，那我也改成其他业务收入吧，好纠结

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-07-07 15:51

有个疑问，你像另外一家公司也是没有开具发票的在公户的都是没有申报收入的，现在这家小规模的不开发票但是却确认收入了，那不是两家公司的做法都不一致

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-07-07 15:53

所以这家小规模公司的是不是可以先不确认收入申报纳税。。。。

郭老师 解答

2025-07-07 15:53

那你第一个公司有销售吗？没有销售肯定不能申报，你第二个公司申报了无票收入，那是因为你有不开发票的收入。

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-07-07 15:55

我在想要不这家小规模的4700的等开了发票再确认收入行不行，7月把这个4700给它开了

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-07-07 15:56

免得搞一个未开票的收入，因为另外一家一般纳税人的都是开具发票的收入，没有申报过未开具发票的收入

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-07-07 15:59

就是说我在7月这个月把票开出来（开普票），然后后面再申报收入可以吗，第二个季度就零申报，这样行不行

郭老师 解答

2025-07-07 15:59

可以的
可以这么做的

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-07-07 16:03

小规模可以开普票也可以开专票对吗，都是1%的税率？

郭老师 解答

2025-07-07 16:04

对的是的对的是的

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-07-07 16:05

如果开发票就是在开发票的月份确认收入，如果不开发票就是在第二季度确认收入对吧

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-07-07 16:07

对方不要发票是不是开普票好些，如果对方不要发票普票开出来怎么处理？

郭老师 解答

2025-07-07 16:09

你们想怎么什么时间确认就什么时间去哪儿，如果不怕查，因为如果你再收到钱的那个业务业务已经发生了，但是没有确认收入，一旦被查到的话就有风险

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-07-07 16:23

这个小规模的是样的界面，那个4700的收入要怎么申报，填哪里

郭老师 解答

2025-07-07 16:27

货物的填写货物里面哦，如果是服务的填写的服务
你最好去填表是申报里面填写第10行，你这个是确税式申报

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-07-07 16:32

你们没用过这种的吗

郭老师 解答

2025-07-07 16:34

用过这种啊，这种是确税
系统自动取数




无票收入没法去到数据

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-07-07 16:35

那咋搞啊，，，，填不了？

o(*￣▽￣*)o 追问

2025-07-07 16:37

这样的吗？？？？

郭老师 解答

2025-07-07 16:42

是
是在这里面填写的