应付职工薪酬-工资，上月计提后，期末无余额正常吗？到这个月做发放的凭证，余额为零喔，做完发放的凭证，期末余额为贷方负数。什么原因？哪里错了？

要减肥的毛豆 追问

2020-05-12 15:17

你看看这个账做得对不对

要减肥的毛豆 追问

2020-05-12 15:17

是这样做的嘛？还是错的？

宋生老师 解答

2020-05-12 15:28

你好！从这上面看是没问题的。最终是平了。

要减肥的毛豆 追问

2020-05-12 15:53

不应该是我本月计提完，期末应该会是35400的余额吗？下个月做了发放上月的凭证，账就是平的嘛？本月计提完平了就是对的？

宋生老师 解答

2020-05-12 15:54

你好！你这个是先付了啊。然后就负数了，再计提就平了。

要减肥的毛豆 追问

2020-05-12 17:07

就是这样做去对的咯？

宋生老师 解答

2020-05-12 17:10

你好！只能说可以这样做。或者你当月发当月的工资，就是对的。