送心意

钟存老师

职称注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格

2020-05-12 14:52

只需要吧基本信息表填写了,其他的确认就行
不用填写
主要是:主表,收入明细表,成本明细报、期间费用明细、纳税调整、固定资产、职工薪酬、所得税优惠、亏损弥补等

????棒棒糖 追问

2020-05-12 15:06

有个业务招待费,工会经费需要调增47.27,营业外支出,这三个表怎么填?工会经费是个税申报平台申报工资10万,帐上做账98000,工会经费就多交了几十块,

钟存老师 解答

2020-05-13 08:32

工会经费在职工薪酬明细表里边儿天系额是工资总额的2%。你的工资的话是按照你账上记的工资。但是不能超过申报金额。

钟存老师 解答

2020-05-13 08:32

业务招待费在调整明细表上调整。

钟存老师 解答

2020-05-13 08:32

你也外支出看你是什么性质的捐赠有捐赠的表,然后剩下一个就是资产损失扣除明细表。

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相关问题讨论
你好 小微企业 根据《关于简化小型微利企业所得税年度纳税申报有关措施的公告》的有关规定,实行查账征收企业所得税的小型微利企业填报2018年度及以后年度《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类,2017年版)》时,需关注以下几点: 1、《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)》(A100000)为小型微利企业必填表单。 2、《企业所得税年度纳税申报基础信息表》(A000000)中的“基本经营情况”为小型微利企业必填项目;“有关涉税事项情况”为选填项目,存在或者发生相关事项时小型微利企业必须填报;“主要股东及分红情况”为小型微利企业免填项目。 3、小型微利企业免于填报《一般企业收入明细表》(A101010)、《金融企业收入明细表》(A101020)、《一般企业成本支出明细表》(A102010)、《金融企业支出明细表》(A102020)、《事业单位、民间非营利组织收入、支出明细表》(A103000)、《期间费用明细表》(A104000)。 上述表单相关数据应当在《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)》(A100000)中直接填写。 4、除以上规定外,小型微利企业可结合自身经营情况,选择表单填报。未发生表单中规定的事项,无需填报。
2020-05-12 16:19:11
只需要吧基本信息表填写了,其他的确认就行 不用填写 主要是:主表,收入明细表,成本明细报、期间费用明细、纳税调整、固定资产、职工薪酬、所得税优惠、亏损弥补等
2020-05-12 14:52:02
您好同学,只要你是查账证的个体户,不管有没有收入,都需要汇算清缴的,3月31号之前完成。
2024-03-14 10:29:30
您好,如果你是12月才注册的公司,可以考虑次年再做汇算清缴。16年的可以不用做汇算清缴。但是税务上的申报你还是要按12月的月报表来去税务局网站申报,只是说你可以不用请会计事务所做审计报告省了一笔钱而已。因为你只开张了一个月,那么当月的月报表也同样是年报表数据。
2017-01-05 10:17:44
那不需要纳税调增,只有没有回来才填写这个 回来发票上面没有列的地方不需要填写
2020-05-26 19:52:36
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