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邹刚得老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2017-01-05 08:53

大家好，打扰一下，公司用的是用友t3,年结以后，查看17年的期初余额试算是平衡的单对账时提示总账与客户往来金额不平（总账是1000，客户往来是1500），客户往来和明细账不平（客户往来是1500，明细是1000），实际的金额是1000元，请问是怎么回事？我要怎么操作啊？

迷路的胡萝卜 追问

2017-01-05 08:58

我现在已经做完年结了，要清空年结的数据然后再去修改16年的帐吗？

邹刚得老师 解答

2017-01-05 08:37

你好，如果当年有所得税申报义务，是需要做汇算清缴的

邹刚得老师 解答

2017-01-05 08:55

你好，需要按1000做客户往来与总账，做到一致

邹刚得老师 解答

2017-01-05 08:58

是的

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