之前的报销错了，该怎么调账，比如是5万的报销含13000是其他应收款的

郭老师 解答

2020-05-11 18:55

借管理费用贷其他应付款。

嫣然一笑a 追问

2020-05-11 18:56

不懂

郭老师 解答

2020-05-11 18:56

你少做了37000不是吗？

嫣然一笑a 追问

2020-05-11 18:57

就是报销里已经包含13000元了，但当时没有冲销13000，现在该怎么办

嫣然一笑a 追问

2020-05-11 18:57

不是的

郭老师 解答

2020-05-11 18:58

之前报销的时候一万三，怎么做的？

嫣然一笑a 追问

2020-05-11 19:02

这个是包含了13000其他应收款的，我该怎么冲销掉呢

郭老师 解答

2020-05-11 19:04

借销售费用负数，贷其他应收款负数。

嫣然一笑a 追问

2020-05-11 19:14

然后呢

嫣然一笑a 追问

2020-05-11 19:14

我就是要重新冲销13000的其他应收款

嫣然一笑a 追问

2020-05-11 19:15

应该是当时不怎么懂做错了

嫣然一笑a 追问

2020-05-11 19:16

然后又怎么做呢

嫣然一笑a 追问

2020-05-11 19:20

摘要写什么，还有下一步吗

郭老师 解答

2020-05-11 19:33

借销售费用负数，贷其他应收款-13000
这个就是红冲
结束了

嫣然一笑a 追问

2020-05-11 19:55

但是图片报销的那个金额呢又怎么做呢

郭老师 解答

2020-05-11 20:10

上面的分录不变的
保留

嫣然一笑a 追问

2020-05-11 20:10

哦哦

郭老师 解答

2020-05-11 20:46

不用客气的，

嫣然一笑a 追问

2020-05-12 09:09

还有问题如果这样冲销的话，吗销售费用就少了13000元了

郭老师 解答

2020-05-12 09:10

你本来上面的分录不就多了，写了一万三。

嫣然一笑a 追问

2020-05-12 09:11

如果用负数的话，就变成其他应收款是26000元了，更加多了

郭老师 解答

2020-05-12 09:14

你之前是不是已经冲了？

嫣然一笑a 追问

2020-05-12 09:17

没有冲

嫣然一笑a 追问

2020-05-12 09:17

你可以再说一遍告怎么写分录吗

嫣然一笑a 追问

2020-05-12 09:19

当时是有收到还款跟报销的69237.5元，但这个是含13000还款的，

郭老师 解答

2020-05-12 09:24

还款，你怎么做的分录？