麻烦图片这个老师说下谢谢

Angela 追问

2026-01-10 11:03

老师看下我个税对吧

apple老师 解答

2026-01-10 11:08

个税的申报处理是正确的

Angela 追问

2026-01-10 11:37

老师看第四季度预缴企税不用交税对吧，年度汇算清缴应该也不用交税吧今年是亏的吧，看下申报对吗

Angela 追问

2026-01-10 11:38

看下工资企税那两个对了吗

Angela 追问

2026-01-10 11:39

老师看下账报表

Angela 追问

2026-01-10 11:39

老师看下

Angela 追问

2026-01-10 11:39

不用管个人社保部分吧

Angela 追问

2026-01-10 11:41

成本费用69766.52，职工薪酬工资54614.74吗

apple老师 解答

2026-01-10 12:02

个人社保被包括在 工资薪金里了，

因此，它也被算在了成本费用中去了

apple老师 解答

2026-01-10 12:03

是亏本的，汇算时不用交税，

Angela 追问

2026-01-10 14:02

老师看下财报对吗

Angela 追问

2026-01-10 14:02

老师看下

Angela 追问

2026-01-10 14:03

成本费用69766.52，职工薪酬工资54614.74吗对吗老师还在预缴企税对吗，那个成本收入分具体什么成本收入不用写吧，直接总收入成本多少填就可以吧

apple老师 解答

2026-01-10 14:52

税局的财报 和你账上一样  就报的没问题

Angela 追问

2026-01-10 14:52

成本费用69766.52，职工薪酬工资54614.74吗对吗老师还在预缴企税对吗，那个成本收入分具体什么成本收入不用写吧，直接总收入成本多少填就可以吧

apple老师 解答

2026-01-10 14:55

成本费用总额=429546.54

营业成本
管理费用
销售费用
财务费用
税金及附加

的
合计数

apple老师 解答

2026-01-10 14:56

成本费用不包括  营业外收支

apple老师 解答

2026-01-10 14:57

应付职工薪酬 贷方金额  就是所列示的，


但是，明年申报时 记得和费用核对一下，

Angela 追问

2026-01-10 14:59

老师这成本费用职工薪酬69766.52跟实际支付工资54614.74对吗

Angela 追问

2026-01-10 14:59

应付职工薪酬 贷方金额 就是所列示的， 但是，明年申报时 记得和费用核对一下，具体怎么核对哪些麻烦老师说下