请教一下 我们付给供应商货款 但是供应商没开票给我们，目前我知道有2种处理方案： 1.先挂预付账款，来发票后再冲掉预付 2.直接根据公账做成本费用，等后续发票来了之后再补齐 请问对不对？是否第1种更规范？

请教一下 我们付给供应商货款 但是供应商没开票给我们，目前我知道有2种处理方案：1.先挂预付账款，来发票后再冲掉预付2.直接根据公账做成本费用，等后续发票来了之后再补齐 请问对不对？是否第1种更规范？

答： 是的，建议按2种，你这个可以先做借成本 费用 贷应付账款 借应付账款 贷银行

请教一下 我们付给供应商货款 但是供应商没开票给我们，目前我知道有2种处理方案：1.先挂预付账款，来发票后再冲掉预付2.直接根据公账做成本费用，等后续发票来了之后再补齐 请问对不对？是否第1种更规范？

答： 你好 1. 但是你们收到了货物了吗

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

没用那个预付和原材料的科目，1、借：工程施工/合同成本/自营成本/材料费 贷：应付账款/应付材料款/供应商名称 2、借：应付账款/应付材料款/供应商名称 贷：银行 这样做对不对？

答： 上述分录没有问题。