请教一下 我们付给供应商货款 但是供应商没开票给我们，目前我知道有2种处理方案： 1.先挂预付账款，来发票后再冲掉预付 2.直接根据公账做成本费用，等后续发票来了之后再补齐 请问对不对？是否第1种更规范？

馥馥馥儿 追问

2020-05-11 15:48

货收到了

meizi老师 解答

2020-05-11 15:52

你好 货物到了做暂估入账  收到发票冲暂估分录 。在按发票来做账

馥馥馥儿 追问

2020-05-11 15:55

如果是购买的服务呢 我们支付了代理费  总部还未开票给我们  我之前一直做 借：主营业务成本 贷:银行存款

meizi老师 解答

2020-05-11 16:02

你好 是的 做暂估处理的