老师，上个月的增值税发票有一部分我没有抵扣了没有留底，但是账我已经做了，那税我怎么结转呢？

三生花蕊 追问

2020-05-09 17:13

是的，收到票了就做了进项税

meizi老师 解答

2020-05-09 17:19

你好 你都没抵扣  认证 。你不要做进项税。  你做 借应交税费-待认证进项税  贷进项税 这样做 后期认证了在做相反分录

三生花蕊 追问

2020-05-09 17:21

那我现在要结转吗？

meizi老师 解答

2020-05-09 17:27

你好  你不是没认证吗 不结转 。等你认证了月末在转

三生花蕊 追问

2020-05-09 17:28

可是我上个月的账已经结账了，改不了了  

三生花蕊 追问

2020-05-09 17:29

我上个月里已经记到进项税里了

meizi老师 解答

2020-05-09 17:32

你好现在改就行了。  本月调整

三生花蕊 追问

2020-05-09 17:34

好的谢谢老师！

meizi老师 解答

2020-05-09 17:37

没事的 希望能帮到你