老师，您好。我公司有一名挂靠公司交医保的，前几个月代缴的时候，没有记其他应收款，直接进了管理费用。现在该怎么补呢？

怕孤单的灯泡 追问

2020-05-08 10:59

是可以收回的

轶尘老师 解答

2020-05-08 11:00

那就代收代付  计入其他应收  收回冲减其他应收

怕孤单的灯泡 追问

2020-05-08 11:13

之前已经记入了管理费用，应付职工薪酬。怎么冲销？

怕孤单的灯泡 追问

2020-05-08 11:17

怕孤单的灯泡 追问

2020-05-08 11:18

借方其他应收款，贷方应该写什么？

怕孤单的灯泡 追问

2020-05-08 11:19

应付职工薪酬-医保吗？

轶尘老师 解答

2020-05-08 11:45

计入管理费用的红字冲减。代收代付只需要借其他应收贷银行存款，借银行存款贷其他应收就可以了。

怕孤单的灯泡 追问

2020-05-08 11:48

这个是补前几个月的，我这个月银行存款并没有减少呀

怕孤单的灯泡 追问

2020-05-08 11:52

前五个月，每月已经借管理费用，贷应付职工薪酬。借应付职工薪酬，贷，银行存款了。当时并不知道此人是代扣代缴，年末收回的。现在才知道，该怎么补？

怕孤单的灯泡 追问

2020-05-08 11:53

怕孤单的灯泡 追问

2020-05-08 11:54

这样做感觉又不对