送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-05-19 10:23

你好 你之前的分录 需要说下 这样好判断

LILI 追问

2020-05-19 10:25

支付时借:其他应收款 贷:银行存款 收回时借:银行存款 贷:管理费用(红字)

meizi老师 解答

2020-05-19 10:27

你好   那你本来应该要怎么做分录的     你其他应收款 应该有余额了 。 你贷方冲管理费用红字 去了 应该是借方红字把

LILI 追问

2020-05-19 10:31

管理费用是借方红字,那现在是其他应收款还挂着账

meizi老师 解答

2020-05-19 10:35

你好   那你这个其他应收款 不冲吗?  你主要业务是啥 为什么去冲管理费用

LILI 追问

2020-05-19 10:39

当时是有开发票,然后从账上付给老板个人,后面退回来重新从对公转,另外一个会计做的,她不知道我有挂账,就冲了管理费用

meizi老师 解答

2020-05-19 10:46

你好金额多少  意思实际是冲其他应收款   冲成了管理费用去了

LILI 追问

2020-05-19 10:47

是,金额是2400

meizi老师 解答

2020-05-19 10:53

你好  那你就做    借管理费用  贷其他应收款这样来做

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您好,如果反结账,申报的报表也要更正了
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你好!为什么是冲管理费用呢?不是应该增加管理费用吗
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你好,付房租分摊到每个月入账是没问题的
2023-08-10 15:20:03
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2023-03-17 18:42:32
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