2019新增的固定资产， 折旧表原值151733 财务系统里面做的151600 这种情况怎么填写年报？ 我发现还有去年购进的一个8万多的小汽车没做进折旧表 折旧表跟财务报表的固定资产对不上

Honey_ 追问

2020-05-08 08:42

那就是要补计提折旧吗？那上报的2019资产负债表是按之数据上报，还是按改动后的报

李雪婷老师 解答

2020-05-08 10:57

同学你好，
最稳妥的做法是，把帐调整在2019年，然后把2019年报表更正申报

Honey_ 追问

2020-05-08 11:09

系统里面已经一次性折旧了，我现在才发现表里面根本没做，那么2019每季度的数据都有错误！

Honey_ 追问

2020-05-08 11:10

现在是财务系统里面是对的，之前那个会计做的折旧表有问题，数据没更新进去

李雪婷老师 解答

2020-05-08 13:14

同学你好，财务系统里是对的，是否你的会计报表也是对的？如果是，按正常申报就可以了，如果不是，只要把年报更正申报了就可以，不用管每个月的

Honey_ 追问

2020-05-08 13:49

嗯，好的，明白了，我们财务报表是对的，就是这个系统不能自动计提折旧，我们单独做的表格，之前的会计疏忽了没填进去，现在检查发现累计折旧数据都对不上，好麻烦！

Honey_ 追问

2020-05-08 13:50

固定资产原值没问题，现在就是累计折旧数据对不上

李雪婷老师 解答

2020-05-08 15:01

同学你好，你可以在原来计提折旧的表后面拉一列，然后算一个全年应该计提的折旧额，然后把差额补上

Honey_ 追问

2020-05-08 16:38

谢谢老师耐心解答，我以为每个月都要重新做表
那意思就是我只要把2019第4季度的折旧表，一次性补计提对吧？然后把没加的固定资产加进去对吗

李雪婷老师 解答

2020-05-08 20:09

同学你好，对的。