进账税额转出额，其中“红字发票信息表注明的税额”指的是前期已经抵扣过的进账税部分？还是本月还没有进行抵扣的部分呢？

枫梵 追问

2020-05-01 18:25

就是本月还没认证抵扣的直接就会红冲了是吧？这个指的是以前期间的？

枫梵 追问

2020-05-01 18:26

还有一个问题，增值税纳税申报表二中的第三行，前期认证相符且本期申报抵扣，怎样填写呢？我记得只要本期勾选认证的进项税，申报表中都会自己带出数据呢？

蝴蝶老师 解答

2020-05-01 18:28

你好，你是销售方开的信息表还是购买方

枫梵 追问

2020-05-01 18:29

购买方

蝴蝶老师 解答

2020-05-01 18:33

购买方应该是认证了吧，如果认证了，就是显示已经认证的数

蝴蝶老师 解答

2020-05-01 18:33

你好，这个一般不会填写的，之前分期抵扣的时候需要填

枫梵 追问

2020-05-01 18:34

好的，就是系统会自动出现我们当期勾选的发票数是吧？不用我们手动的填

蝴蝶老师 解答

2020-05-01 18:35

你好，现在应该是都是带出来的，但是要核对一下，和你认证的

枫梵 追问

2020-05-01 18:36

好的

枫梵 追问

2020-05-01 18:43

夜市附表2中，待抵扣的部分，期初以认证相符但未申报抵扣，是什么意思呢？怎么填呢？

蝴蝶老师 解答

2020-05-01 18:44

你好，还是我说的刚才那个问题，不动产分期抵扣的，先抵扣60，后抵扣40，分别填这两个

枫梵 追问

2020-05-01 18:47

这个会自动出数吗？

蝴蝶老师 解答

2020-05-01 18:51

你好，这个需要自己填写的，现在这个政策改了，都一次性抵扣了，不分期抵扣了

枫梵 追问

2020-05-01 18:52

他和附表3没有关联吗？附表3是什么时候填呢？

蝴蝶老师 解答

2020-05-01 18:56

没有关联的，附表3是涉及扣除的时候，比如物业服务提供水，差额征税的时候，购进的需要扣除

枫梵 追问

2020-05-01 18:57

我记得有一个专门的表是购进无形资产，固定资产的，需要填的，老师您记得是哪一张表吗？

蝴蝶老师 解答

2020-05-01 18:59

你好，是进项税的那个表吗

枫梵 追问

2020-05-01 19:02

不是，我记得有一个专门的表，不确定是哪一张了，就是关于固定资产，无形资产，进项税抵扣的一张表

蝴蝶老师 解答

2020-05-01 19:03

不都是在进项税的那个表抵扣吗，

枫梵 追问

2020-05-01 19:04

就是你刚才说的那个直接填就可以了是吧？

蝴蝶老师 解答

2020-05-01 20:27

你好，是的，就是这样的