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meizi老师

职称： 中级会计师

2020-04-29 10:08

你好  你去年没有计提吗 ？19年没计提奖金吗

张张 追问

2020-04-29 10:17

计提了,一笔计提到费用里了 当时计提时分录时借：营业费用 贷：应付职工薪酬 现在有个税，我是不时的把之前调整，借：应付职工薪酬 贷：以前年度损益调整  借：应付职工薪酬 -个税   贷 ：应交税费

meizi老师 解答

2020-04-29 10:22

你好  你可以说下计提金额 多少   你发放工资多少  个税多少 。这样好判断。 之前计提与发放有差异金额吗

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相关问题讨论
你好，借；以前年度损益调整，贷；应付职工薪酬——社保
2019-09-02 14:34:32
你好 你去年没有计提吗 ？19年没计提奖金吗
2020-04-29 10:08:42
借应付职工薪酬 贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整 贷利润分配未分配利润
2019-09-19 17:59:05
直接用财务费用就可以的 用以前年度损益调整还得去调整18年的汇算清缴
2019-09-03 16:16:02
您好，同学，您原先多计提的个税做相反分录，损益类用以前年度损益调整科目替换。
2020-01-02 09:49:07
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