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张艳老师

职称： 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2019-09-04 16:23

是长期借款还是短期借款核算的？

肄米阳光 追问

2019-09-04 16:26

之前挂的是其他应付款-xx公司

张艳老师 解答

2019-09-04 16:27

借：以前年度损益调整
       贷：应付利息
借：利润分配--未分配利润
       贷：以前年度损益调整

肄米阳光 追问

2019-09-04 16:45

需要调整去年的汇算清缴吗？年底还需要怎麽做呢？

张艳老师 解答

2019-09-04 16:46

不需要，在做今年的所得税汇算清缴时，做调整就是了。

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相关问题讨论
你好 你去年没有计提吗 ？19年没计提奖金吗
2020-04-29 10:08:42
你好，借；以前年度损益调整，贷；应付职工薪酬——社保
2019-09-02 14:34:32
借应付职工薪酬 贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整 贷利润分配未分配利润
2019-09-19 17:59:05
直接用财务费用就可以的 用以前年度损益调整还得去调整18年的汇算清缴
2019-09-03 16:16:02
你好 是的 补计提的分录借方用以前年度损益调整来代替就可以了。
2020-01-14 08:05:05
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