老师去年可以享受加计提减政策10，销项40518.61，进项32167.84，应纳税额8350，让我重新申报，只要交5133.99，分录怎么做呀

原来的我 追问

2020-04-29 09:04

老师这个是12月的报表改

原来的我 追问

2020-04-29 09:05

12月的增值税我己交

maize老师 解答

2020-04-29 09:10

那税局说退吗，退就做借银行 贷营业外收入，

原来的我 追问

2020-04-29 09:24

先让我报表申报，我先改了在说

maize老师 解答

2020-04-29 09:29

那你只填写表，后续税局说抵减后面交，还是直接退税再做别的分录，

原来的我 追问

2020-04-29 09:42

现在叫我把表先申报上去，那等钱退下来在调报表吗，不太懂

maize老师 解答

2020-04-29 09:48

等钱下来或者是后续抵减话，那这个再做别的分录，别的先不做账，你只改增值税申报表就可以，

原来的我 追问

2020-04-29 09:49

好的谢谢老师

maize老师 解答

2020-04-29 09:57

好的，你按你税局修改吧，