公司一般都是当月发生的业务，然后供应商次月才开发票，那这个是怎么入账，按入库时间还是按发票时间，分录怎么写

公司一般都是当月发生的业务，然后供应商次月才开发票，那这个是怎么入账，按入库时间还是按发票时间，分录怎么写

答： 你好，同学。 你是 借 库存商品 贷应付账款 暂估 后面再收票时冲红，然后再正常的处理

个人买的东西花了2万，公司为了开发票，个人把2万元转到公司账上，然后公司付给供应商2万，供应商把发票开给公司，这个业务分录怎么做？

答： 你好 你们实际是公司的业务吗

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

、我们公司买了材料，材料也已经用了，款也已经转给供应商了，但是还没收到发票，收到发票时间可能要跨年了，怎么做账比较好？

答： 借；预付账款 贷；银行存款 暂估入库 借；原材料 贷；应付账款-暂估