供应商多开发票，比付款金额多100元，怎么做分录

供应商多开发票，比付款金额多100元，怎么做分录

答： 你好，应当把发票退回对方，按正确金额开具发票才是的 借；库存商品等科目，贷；银行存款等科目

老师，像这种供应商多开发票的，做分录的时候这样做是不是不妥？

答： 最好不要做在现金科目，可以用财务费用来替代

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

请问大家，让供应商多开发票。他说多开的发票收10% 这怎么算啊

答： 您好，这没有具体的规定，具体怎么算的只能是双方协商，需要提醒您的是：不是实际发生业务的，属于虚开发票的，有风险的，