老师，供应商已经发货了。我们结尾款。情况是尾款应该结一万，有一千销售返利。供应商开发票开了一万和一千的销售折扣。发票金额九千。那我这边如何做账呢。分录是什么呢。谢谢

老师，供应商已经发货了。我们结尾款。情况是尾款应该结一万，有一千销售返利。供应商开发票开了一万和一千的销售折扣。发票金额九千。那我这边如何做账呢。分录是什么呢。谢谢

答： 你好   那你就按 9000元来做成本处理的 。 去调整下分录   

收到供应商货和发票但是实际入库金额低于供应商开票金额，怎么写分录，税额可以按照发票金额写吗

答： 您好，按照实际入库金额入账，税额也按比例入账。

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

请问供应商开发票金额开错，金额多开，我们应该要求对方重新开发票吗？或者有没有其他更好的解决方法？

答： 你好，是货物的吗？如果是货物的，应该退回去重新开。