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QQ老师

职称： 中级会计师

2020-04-23 16:49

你好！你调整的是什么科目？增减这个科目的税金抵扣金额就可以。

拿拿 追问

2020-04-23 16:51

老师，我调整的是销售费用科目，您上面的回答我没有理解，请您举例说明一下

拿拿 追问

2020-04-23 16:54

账本上我是这么处理的

QQ老师 解答

2020-04-23 17:06

你好！你是增加了费用还是调减的费用？在纳税调整表中相关的调整纳税金额就可以。

拿拿 追问

2020-04-23 17:13

是调减了费用，是在跨年度纳税调整明细表里（减：不允许扣除的支出）填写负数吗？

拿拿 追问

2020-04-23 17:18

老师，上一条的咨询，请不要看了。我还想问，纳税调整表里好了，账本上还有应交税金，我不知道账本该如何处理账目？

QQ老师 解答

2020-04-23 17:37

你好！应交税费不用填写，税金及附加金额填写

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2022-01-13 10:52:47
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2019-06-03 16:02:26
你好，是的 借；以前年度损益调整 ，贷；应交税费-企业所得税 借；应交税费-企业所得税 ， 贷；银行存款 借；利润分配——未分配利润，贷；以前年度损益调整
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