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送心意

立红老师

职称： 中级会计师,税务师

2020-04-23 13:05

你好
借：应付职工薪酬——工资    应发数
贷;其他应收款    员工借款抵工资数
贷：其他应付款    未支付的工资数
贷：银行存款    实际支付的工资 数

谨慎的哈密瓜，数据线 追问

2020-04-23 16:22

老师您好！我这样做会计分录可以吗？
图如下：

立红老师 解答

2020-04-23 16:33

你好，就是说之前与这个员工有挂其他应收款的往来账，是吧？如果是，是可以的。

谨慎的哈密瓜，数据线 追问

2020-04-23 21:54

老师您好！疫情期间我公司就一个人上班，剩下的没有人上班；
但工会经费已经扣缴248元，上班工资5500*2%+没有上班的人员工资11500*60%=6900*2%=248元
问：月末计提工资怎么做会计分录呀？

立红老师 解答

2020-04-23 22:06

你好，计提工资
借，管理费用等
贷，应付职工薪酬

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相关问题讨论
补计提，借管理费用 工资 贷应付职工薪酬 工资
2020-04-02 10:35:55
你好，补计提就可以了
2019-02-20 20:26:56
将多计提的50000元的工资给反冲掉就可以了。 借：应付职工薪酬--工资 50000 贷：管理费用等--工资 50000 如果您对我的解答满意，请您及时给予好评，谢谢！！如果还有疑问，欢迎您继续提问。
2018-05-24 15:28:52
计提 借：成本费用 15000 贷：应付职工薪酬 15000 发放 借：应付职工薪酬 16000 贷：银行存款 16000 补提 借：成本费用 1000 贷：应付职工薪酬 1000
2018-05-23 09:40:26
借；管理费用等科目 其他应收款 贷；应付职工薪酬 借；应付职工薪酬 贷；银行存款等科目
2016-10-27 14:36:50
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