送心意

立红老师

职称中级会计师,税务师

2020-04-23 13:05

你好
借:应付职工薪酬——工资    应发数
贷;其他应收款    员工借款抵工资数
贷:其他应付款    未支付的工资数
贷:银行存款    实际支付的工资 数

谨慎的哈密瓜,数据线 追问

2020-04-23 16:22

老师您好!我这样做会计分录可以吗?
图如下:

立红老师 解答

2020-04-23 16:33

你好,就是说之前与这个员工有挂其他应收款的往来账,是吧?如果是,是可以的。

谨慎的哈密瓜,数据线 追问

2020-04-23 21:54

老师您好!疫情期间我公司就一个人上班,剩下的没有人上班;
但工会经费已经扣缴248元,上班工资5500*2%+没有上班的人员工资11500*60%=6900*2%=248元
问:月末计提工资怎么做会计分录呀?

立红老师 解答

2020-04-23 22:06

你好,计提工资
借,管理费用等
贷,应付职工薪酬

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