老师 其他应收款-职工个人社保多计提了 现在显示借方余额 怎么冲销？

?徐微微 追问

2020-04-23 11:24

?徐微微 追问

2020-04-23 11:24

老师 是这样的会计分录吗

微微老师 解答

2020-04-23 11:27

您好，是的，是这样做的

?徐微微 追问

2020-04-23 11:27

好的 谢谢老师

?徐微微 追问

2020-04-23 11:28

老师 一般调整凭证 是不是月初调整 我现在已经做到中旬了 那么是这个月调整还是下月初调整

微微老师 解答

2020-04-23 11:29

您好，在这个月调整，月初与月中，都没关系的。都是同一个月

?徐微微 追问

2020-04-23 11:29

好的 谢谢老师

微微老师 解答

2020-04-23 11:34

不客气，祝您工作顺利，身体健康