请问下03月我们已经在A公司计提了员工工资，但是04月的时候老板让全部从B公司发放工资。（AB两家公司同一个法人）那么我在04月份要如何调整A公司的账务呢？

Vańnié 追问

2020-04-22 16:28

予以冲回就直接借贷互换就可以了是吗？

许老师 解答

2020-04-22 17:14

嗯嗯，冲回的话，等于是A公司，不确认工资了。
然后，分录做在B公司里

Vańnié 追问

2020-04-22 17:22

然后有个很奔溃的事，就是社保公积金还是在A公司缴纳了03月的，然后个税申报就只报了这部分。
那么我在B公司计提工资的时候，不能抵扣社保这些，那最后的税后工资就会和实际发放的有差额，这个应该怎么处理比较好呢？

许老师 解答

2020-04-22 17:25

哦哦。这样的话，A公司属于社保的那一部分工资，就不用冲减了。
而B公司的话，计提时，就少这一部分，就可以了