老师好，19年的计提工资和发放工资数据错了，我在20年需要做的调整分录应该是？

R南岸 追问

2020-06-28 17:43

嗯对 汇算清缴也是错误的数据填上去的，

郭老师 解答

2020-06-28 17:45

如果之前计到了管理费用，你用管理费用来调整就可以。

R南岸 追问

2020-06-28 17:53

跨年不用以前年度损益调整吗

郭老师 解答

2020-06-28 17:55

如果你要用以前年度损益调整的话，需要修改一九年的汇算清缴。

R南岸 追问

2020-06-28 17:55

19时 计提时 
 借：管理费用 
贷：应付职工薪酬
发放时
借：应付职工薪酬
贷：其他应付款-法人
这是我去年做的，

郭老师 解答

2020-06-28 17:59

你是多计提了多发放了吗？还是怎么啦？

R南岸 追问

2020-06-28 23:37

多计提多发放了

郭老师 解答

2020-06-28 23:45

借应付职工薪酬借管理费用负数
借银存贷应付职工薪酬