你好，2019年四月份的科目余额表跟利润表的本年累计数对不上，现在想清算才发现的，这个要怎样调

端庄的野狼 追问

2020-04-22 09:40

是的

端庄的野狼 追问

2020-04-22 09:41

因为之有一个分录做错了，费用直接填在贷方了，没用红字

郭老师 解答

2020-04-22 09:46

反结账修改试一下。

端庄的野狼 追问

2020-04-22 09:50

四月份的账哦，我能在12份改的吗？

端庄的野狼 追问

2020-04-22 09:51

如果改的话对汇算清缴有影响的吗？

郭老师 解答

2020-04-22 09:51

你 好，可以的。

端庄的野狼 追问

2020-04-22 09:55

这样对汇算清缴没影响吧？

郭老师 解答

2020-04-22 10:00

你好，没有影响的。利润表是正确的吧。

端庄的野狼 追问

2020-04-22 10:01

利润表不正确了，之前一直都是按错的来报了

郭老师 解答

2020-04-22 10:03

那你在汇算清缴调整就行。

端庄的野狼 追问

2020-04-22 10:05

账不用改是吧？直接在汇算清缴把正确的填上去？

郭老师 解答

2020-04-22 10:08

你好，可以的。

端庄的野狼 追问

2020-04-22 10:08

好的

端庄的野狼 追问

2020-04-22 10:09

还问一个，

端庄的野狼 追问

2020-04-22 10:09

还问一个，这里怎填不了数的？

郭老师 解答

2020-04-22 10:15

小企业会计准则，这个表不需要填写，你到主表去填写。

端庄的野狼 追问

2020-04-22 11:07

主表也填不了

端庄的野狼 追问

2020-04-22 11:08

不知是什么问题

郭老师 解答

2020-04-22 11:10

退出去，重新打开，试一下。

端庄的野狼 追问

2020-04-22 11:20

好的，我讲试看

端庄的野狼 追问

2020-04-22 11:20

非常感谢

郭老师 解答

2020-04-22 11:25

不用客气的，