老师，您好，想问一下利润表中的本年累计数和科目余额表中的期末余额不一致是什么原因？

欣然 追问

2019-12-13 17:19

嗯

郭老师 解答

2019-12-13 17:20

看一下你之前本年利润是不是没有结转去年的。

欣然 追问

2019-12-13 17:22

科目余额表比利润表净利润少5568.59

郭老师 解答

2019-12-13 17:23

本年利润结转了吗。

欣然 追问

2019-12-13 17:26

结转了

郭老师 解答

2019-12-13 17:28

你的净利润=为分配利润期末-期初不

欣然 追问

2019-12-13 17:39

未分配利润期末减期初吗？

郭老师 解答

2019-12-13 17:42

你好、是的。

欣然 追问

2019-12-13 17:51

不等于

郭老师 解答

2019-12-13 17:53

你是不是有以前年度损益调整。

欣然 追问

2019-12-13 17:55

以前会计做了两张，

欣然 追问

2019-12-13 17:58

未分配利润期末-期初+损益调整=11月份利润表的净利润

欣然 追问

2019-12-13 17:59

但是资产负债表的净利润和科目余额表的本年利润不一致

郭老师 解答

2019-12-13 18:02

看一下是不是以前年度损益调整结转到本年利润了。

郭老师 解答

2019-12-13 18:02

就是因为这个结转了，不一致
利润表是今年的。

欣然 追问

2019-12-13 18:06

没有呢！

欣然 追问

2019-12-13 18:06

而且差的金额也不是这个，所以应该不是结转错了

郭老师 解答

2019-12-13 18:22

那你的报表勾稽关系不对是因为这个
你的利润表有加上这个吗