请问老师，19年12月份支付的物业费，2020年1月份收到的发票，借以前年度损益调整贷，预付账款 借利润分配贷以前年度损益调整。这样做分录之后，预付款有余额，那还用再做一比费用的分录吗？

最好的快要发生-颜颜 追问

2020-04-19 14:39

老师是这样的，因为我19年12月份没有做支付物业费的分录，
现在做1月份账时候，就是需要做以前年度损益调整的对吧，
所以我就按照上边的分录做出来了，但是我现在看账务明细，发现预付账款金额减少了，因为是放到了贷方，
请问老师我上边的分录正确吗

答疑苏老师 解答

2020-04-19 14:41

你好 上面分录正确，但是还需要做一笔支付物业费的分录。

最好的快要发生-颜颜 追问

2020-04-19 14:42

请问老师就是需要先做一笔支付物业费的分录，然后再做调整的分录这个是吗

答疑苏老师 解答

2020-04-19 14:43

你好  是的  是这样的。

最好的快要发生-颜颜 追问

2020-04-19 14:44

好的谢谢老师

答疑苏老师 解答

2020-04-19 14:45

不客气  祝工作顺利哦！