老师，我们公司2020年计入年度损益调整的费用一共有12122.99，冲减了收入7400，我想问一下，今年做汇算清缴的话，应该怎么填写汇算清缴的表？

寒冷的乌龟 追问

2020-04-17 09:21

意思他原来是什么科目的费用或收入，我就填相对应的费用收入里面，如果我调整的是管理费用—工资12122.99，2019年已经计提的工资是117209.26，那我填账载金额、实际发生额还有税收金额都是12122.99+117209.26这么填吗？

陈诗晗老师 解答

2020-04-17 09:27

是的，就是这个意思

寒冷的乌龟 追问

2020-04-17 09:30

那如果是汇算清缴已经结束了的话该怎么办呀？

陈诗晗老师 解答

2020-04-17 09:40

结束 了，还没结啊，5月才结束 的嘛

寒冷的乌龟 追问

2020-04-17 09:59

恩恩，但是我调整的有一笔是管理费用办公费6394.99，纳税调整明细表没有对应可以修改的位置，我应该填在那张表？

陈诗晗老师 解答

2020-04-17 10:02

什么意思，你直接是在明细表，有一个工资明细调整表

寒冷的乌龟 追问

2020-04-17 10:04

工资的只有5728，还有6394.99是管理费用办公费，工资的我已经调整好了，但是6394.99管理费用办公费这部分，不知道填哪里

陈诗晗老师 解答

2020-04-17 10:05

管理费用你要调整什么，是什么原因要调整

寒冷的乌龟 追问

2020-04-17 10:13

2019年没有发票进来，2020年报销的人才拿过来的，之前也没有说过有这个发票

陈诗晗老师 解答

2020-04-17 10:16

你的意思是要调增？你这费用是没有地方 让你填写的，你可以考虑直接按你这修改后的金额填写

寒冷的乌龟 追问

2020-04-17 10:18

调减的呀，那是直接在主表上面加上这个金额吗？

陈诗晗老师 解答

2020-04-17 10:19

不管调减还是调增，都只能按我上面说的处理了哟

寒冷的乌龟 追问

2020-04-17 10:20

直接在主表的管理费用里面增加这个金额是吗？

陈诗晗老师 解答

2020-04-17 10:23

是的，直接增加就是了，然后后面明细表也是按增加后的填写

寒冷的乌龟 追问

2020-04-17 10:27

那年度的财务报表是不是也要相应的修改还是就是只改所得税相关的申报表？

陈诗晗老师 解答

2020-04-17 10:29

是的，你这要按准确 的申报处理