"老师，请问有一笔去年的费用忘了做到管理费用去了，可以在今年的账务补记吗？费用金额不大 只有3000元，还没有做会算清剿的那么就是直接借管理费用吧，如果做了会算清剿就调以前年度损益吧 如何做分录

吳叁岁 追问

2020-04-16 08:48

那我直接补做管理费用不做损益调整了，还有一个问题钢材贸易行业销售费用占营业收入多少比例比较合理

郭老师 解答

2020-04-16 08:58

没有要求比例
实际就可以

吳叁岁 追问

2020-04-16 09:13

报本年利润表的时候，本年累计数它自动算出去年一年和本年累计数，这个本年累计数应该是本年2020的吧？它自动算出的数包含了去年的，我应该把它生成的数改为今年的累计数吧

郭老师 解答

2020-04-16 09:14

你是做一九年的年报吗？是的话去年一到12月份合计。

郭老师 解答

2020-04-16 09:14

如果是第一季度的本年累计，应该是一到三月份和解。

吳叁岁 追问

2020-04-16 09:16

不是 是报今年一季度的本年累计

郭老师 解答

2020-04-16 09:19

那应该看，一到三月份合计。