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送心意

张艳老师

职称： 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2020-04-15 17:08

借：应付职工薪酬--社保
      其他应付款--社保
     贷：银行存款
收到退社保款时，做
借：银行存款
       贷：应付职工薪酬--社保
借：应付职工薪酬--社保
     贷：管理费用等--社保

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借管理费用，社保 贷应付职工薪酬，社保 借应付职工薪酬，社保 贷其他应付款 借其他应付款 贷银行存款 个人应该负担的，企业负担了，不允许抵扣所得税汇算清缴需要调整的。
2022-04-12 20:32:56
借：应付职工薪酬--社保 其他应付款--社保 贷：银行存款 收到退社保款时，做 借：银行存款 贷：应付职工薪酬--社保 借：应付职工薪酬--社保 贷：管理费用等--社保
2020-04-15 17:08:30
你好，先补提，在支付 补提 借：管理费用 贷：应付职工薪酬-社保 支付 借：应付职工薪酬-社保 贷：银行存款
2019-11-07 11:02:51
借；银行存款-一般户 贷；库存现金
2016-05-13 11:34:26
举例个人部分社保金额为279，公司部分为716，月工资3500 月头缴纳时会计分录为： 借：应付职工薪酬--社会保险费（单位部分）716 其他应收款--社会保险费（个人部分）279 贷：银行存款 995 月底计提会计分录为： 借：管理费用/销售费用/制造费用---社会保险费（单位部分）716 贷：应付职工薪酬--社会保险费（单位部分）716 借；管理费用/销售费用/制造费用---工资3500 贷；应付职工薪酬-工资3500 个人部分从工资中扣回时，会计分录为： 借：应付职工薪酬--工资（应发数）3500 贷：其他应收款--社会保险费（个人部分）279 应交税费--应交个人所得税 0 库存现金/银行存款 （实发数）3221
2017-08-02 17:09:12
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