社保公司和个人承担部分都是公司支出，请问个人垫付全部社保费怎么做分录？回头公司要全部还给个人

郭老师

职称：初级会计师

2022-04-12 20:32

借管理费用，社保
贷应付职工薪酬，社保
借应付职工薪酬，社保
贷其他应付款
借其他应付款
贷银行存款
个人应该负担的，企业负担了，不允许抵扣所得税汇算清缴需要调整的。

娇追问

2022-04-12 20:34

没有通过公司银行，个人直接用私人卡交的，怎么做分录？

郭老师解答

2022-04-12 20:36

第二个分录就是的，你们支付报销给个人做第三个分录。

娇追问

2022-04-12 20:39

您说的所得税汇算清缴调整，我们没有收入，现在亏损状态，还需要调整吗

郭老师解答

2022-04-12 20:43

需要不允许抵扣的

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