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邹老师
职称： 注册税务师+中级会计师
2020-04-14 17:32
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小规模公司，取得了收入1w（假设本季度就1w收入免增值税）分录怎么做借:预收账款10000贷:主营收入8000应交税费～应交增值税2000月底做借:应交税费～应交增值税2000贷:营业外收入2000这样吗还有这个营业外收入汇算清缴是不还得调增？
答： 你好，你的分录是正确的，营业外收入汇算清缴不需要纳税调增，因为已经并入收入缴纳所得税了。
将小微企业的应交增值税调入营业外收入，在汇算清缴时不用再调增吧
答： 你好，不需要的，都已经计入了营业外收入，已经计入了利润总额了，再调增不是重复了吗
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？
答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
18年10月份金税盘抵扣了增值税，做了营业外收入？这个分录对吗。现在企业所得税汇算清缴营业外收入要求另外调增所得税，要怎么处理？借：2221001 应交税费-应交增值税贷：5301001 营业外收入-政府补助
答： 你好 是的 抵减的金税盘 应该是抵减管理费用 不是转营业外收入
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