老师我想问12应交税费原本该是161.45元，然后资产负债表只反应了73.2元，然后只计提了88.25元，现在已交税款161.45元，怎么调过来呢，怎么写分录呢

初心 追问

2020-04-13 15:25

增值税

初心 追问

2020-04-13 15:27

我12月计提了增值税转了未交增值税88.25，然后我的资产负债表显示73.2

郭老师 解答

2020-04-13 15:29

之前有期初余额吧

初心 追问

2020-04-13 15:29

12月资产负债表期末是73.2

初心 追问

2020-04-13 15:30

这个月期末会显示-15.74

郭老师 解答

2020-04-13 15:31

11月份余额呢？

初心 追问

2020-04-13 15:32

11月没有

郭老师 解答

2020-04-13 15:33

10月份的呢
期初余额也没有吗

初心 追问

2020-04-13 15:33

嗯

初心 追问

2020-04-13 15:33

就是12月的错了

郭老师 解答

2020-04-13 15:35

不对，你计提的金额和上面的余额不一样
前面都是0
计提多少余额应该是多少才对

初心 追问

2020-04-13 15:36

那这种情况怎么弄呢

郭老师 解答

2020-04-13 15:37

那查一下什么原因好不好

初心 追问

2020-04-13 15:37

我的期末总会有88.25-73.2的差

郭老师 解答

2020-04-13 15:37

那你把明细都截图看一下。

初心 追问

2020-04-13 16:06

老师是这样我9月有个-0.03，然后10月有个88.22

初心 追问

2020-04-13 16:07

然后我12月计提88.25，然后资产负债表只有73.2

初心 追问

2020-04-13 16:07

73.2是12月的

郭老师 解答

2020-04-13 16:10

十二月份的明细账，能截图看一下吗？
如果你上面说的没有错误，那就是软件有问题

初心 追问

2020-04-13 16:11

我不在电脑旁边

郭老师 解答

2020-04-13 16:18

十月份是正数88.22吗？

初心 追问

2020-04-13 16:19

是

郭老师 解答

2020-04-13 16:21

应该12月份的余额-0.33加88.22加88.25才对